1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3249-418-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3249-31-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3249-31-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE AERONAVAL CONCON Razón Social BASE AERONAVAL CONCON R.U.T. 61.102.049-k Dirección de Unidad de Compra CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE AERONAVAL CONCON R.U.T. 61.102.049-k Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA Comuna Concón Impuesto 159600 Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mantenimiento y Soporte Sistemas de Armas Razón Social DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS LIMITADA R.U.T. 78.080.440-8 Sucursal Mantenimiento y Soporte Sistemas de Armas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201402 Tarjetas de módulo de memoria 1 Global MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VOR MODULAR POWER SUPPLY O EQUIVALENTE PARA LA BASE AERONAVAL CONCÓN DTS es una empresa Certificada ISO 9001-2015 e ISO 17025. $ 840.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000

Total Neto	$ 840.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.600
TOTAL OC	$ 999.600