1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3249-440-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VÍVERES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE AERONAVAL CONCON Razón Social BASE AERONAVAL CONCON R.U.T. 61.102.049-k Dirección de Unidad de Compra CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001002 del sistema cgu. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE AERONAVAL CONCON R.U.T. 61.102.049-k Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA Comuna Concón Impuesto 57421,8 Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAWSON PROVEEDOR DE NAVES Razón Social GLORIA FIDELIA DAWSON AGUILAR R.U.T. 5.924.524-4 Sucursal DAWSON PROVEEDOR DE NAVES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192401 Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta 100 kilogramo MERMELADA 250 GR MERMELADA 250 GR $ 1.984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.400 $ 198.400 50151605 Grasas comestibles de animal 58 kilogramo MARGARINA 250 GR MARGARINA 250 GR $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.820 $ 103.820

Total Neto	$ 302.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.422
TOTAL OC	$ 359.642