1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3249-443-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3249-13-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3249-13-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE AERONAVAL CONCON Razón Social BASE AERONAVAL CONCON R.U.T. 61.102.049-k Dirección de Unidad de Compra CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE AERONAVAL CONCON R.U.T. 61.102.049-k Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA Comuna Concón Impuesto 112307,1 Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manufacturas de Alfombras Checoeslovaquia Ltda. Razón Social MANUFACTURAS DE ALFOMBRAS CHECOESLOVAQUIA LIMITADA R.U.T. 80.582.300-3 Sucursal Manufacturas de Alfombras Checoeslovaquia Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201613 Adhesivo re-usable 30 Tarro ADHESIVO VINÍLICO THOMSIT GALON 5 KG O SIMILAR ADHESIVO VINILICO ACRIL, CON FLETE INCLUIDO, ENTREGA 3 DIAS, GARANTIA 1 AÑO. $ 19.703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 591.090 $ 591.090

Total Neto	$ 591.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.307
TOTAL OC	$ 703.397