1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3249-486-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACIÓN ROTURA DE MATRIZ DE AGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE AERONAVAL CONCON Razón Social BASE AERONAVAL CONCON R.U.T. 61.102.049-k Dirección de Unidad de Compra CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-001 del sistema APORTE FISCAL LIBRE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE AERONAVAL CONCON R.U.T. 61.102.049-k Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA Comuna Concón Impuesto 361000 Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TapiaLimitada Razón Social PABLO DAVID TAPIA RISSETTO R.U.T. 9.524.153-0 Sucursal TapiaLimitada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71121023 Servicios de reparación del pozo 1 Unidad SERVICIO DE REPARACIÓN ROTURA DE MATRIZ DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE AL COMPLEJO DE LA AVIACIÓN NAVAL. SERVICIO DE REPARACIÓN ROTURA DE MATRIZ DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE AL COMPLEJO DE LA AVIACIÓN NAVAL. $ 1.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900.000 $ 1.900.000

Total Neto	$ 1.900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 361.000
TOTAL OC	$ 2.261.000