1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3249-491-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-11-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN PINTURAS EDIFICIO BASE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE AERONAVAL CONCON Razón Social BASE AERONAVAL CONCON R.U.T. 61.102.049-k Dirección de Unidad de Compra CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE AERONAVAL CONCON R.U.T. 61.102.049-k Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA Comuna Concón Impuesto 100193,2624 Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sherwin Zonal Sur Razón Social SHERWIN WILLIAMS CHILE S A R.U.T. 96.803.460-k Sucursal Sherwin Zonal Sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211502 2239-10-LP12 Pinturas al agua 14   (960404) ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS SATIN C21SKT COLORES CLAROS 5 GALÓN 977404 (960404) ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS SATIN C21SKT COLORES CLAROS 5 GALÓN; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 40.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 573.188 $ 573.188

Total Neto	$ 573.188
Descuento	$ 45.855
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.193
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 627.526