1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3249-497-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PETROLEO A GRANEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE AERONAVAL CONCON Razón Social BASE AERONAVAL CONCON R.U.T. 61.102.049-k Dirección de Unidad de Compra CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE AERONAVAL CONCON R.U.T. 61.102.049-k Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA Comuna Concón Impuesto 343824 Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-1-lp14 ESTANQUES PROPIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (GRANE 4640   (1018026) ESTANQUES PROPIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (GRANEL) - PETROLEO LITRO 1038053 (1018026) ESTANQUES PROPIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (GRANEL) - PETROLEO LITRO; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100(3) ;SERVICIO POR $ 10(9) $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.809.600 $ 1.809.600

Total Neto	$ 1.809.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 343.824
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.153.424