1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3249-5-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-01-2024 Nombre de la Orden de Compra CARGO FIJO Y ARRIENDO FOTOCOPIADORAS MES DE DIC. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE AERONAVAL CONCON Razón Social BASE AERONAVAL CONCON R.U.T. 61.102.049-k Dirección de Unidad de Compra CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3249-5-SE24 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE AERONAVAL CONCON R.U.T. 61.102.049-k Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N , TORQUEMADA CON-CON Comuna Concón Impuesto 40875,46 Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N , TORQUEMADA CON-CON 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Global CARGO FIJO Y ARRIENDO FOTOCOPIADORAS MES DE DICIEMBRE 2023. ARRIENDO DE EQUIPOS DE IMPRESION ASOCIADO A CONTRATO DIRECABAS 47/2022 PROVENIENTE DE TRATO DIRECTO EN ORCOM 2945-47-LR22, SEGUN ARCHIVOS ADJUNTOS. FACTURA N° 716956. CARGO FIJO Y ARRIENDO FOTOCOPIADORAS MES DE DICIEMBRE 2023. ARRIENDO DE EQUIPOS DE IMPRESION ASOCIADO A CONTRATO DIRECABAS 47/2022 PROVENIENTE DE TRATO DIRECTO EN ORCOM 2945-47-LR22, SEGUN ARCHIVOS ADJUNTOS. FACTURA N° 716956. $ 215.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.134 $ 215.134

Total Neto	$ 215.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.875
TOTAL OC	$ 256.009