1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3249-60-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3249-1-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3249-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE AERONAVAL CONCON Razón Social BASE AERONAVAL CONCON R.U.T. 61.102.049-k Dirección de Unidad de Compra CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-08-001 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE AERONAVAL CONCON R.U.T. 61.102.049-k Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA Comuna Concón Impuesto 795150 Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAMARIS Razón Social KOLT EIRL R.U.T. 76.249.542-2 Sucursal DAMARIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11141608 Residuos o desperdicios peligrosos 1 Unidad SERVICIO DE EXTRACCIÓN Y LIMPIEZA DE FOSA SÉPTICA (144 M3) Y CÁMARAS DESGRASADORAS (30 M3) DEL COMPLEJO DE LA AVIACIÓN NAVAL Trabajo a realizarse en jornada de 50 horas seguidas. Validez de la oferta: 30 días. El servicio solicitado puede ser realizado días de semana, fines de semana y días feriados. $ 4.185.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.185.000 $ 4.185.000

Total Neto	$ 4.185.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 795.150
TOTAL OC	$ 4.980.150