1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3249-86-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3249-45-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3249-45-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE AERONAVAL VIÑA DEL MAR Razón Social BASE AERONAVAL VIÑA DEL MAR R.U.T. 61.102.049-k Dirección de Unidad de Compra CAMINO INTERNACIONAL S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE AERONAVAL VIÑA DEL MAR R.U.T. 61.102.049-k Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA Comuna Viña del Mar Impuesto 34530,79 Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pinturama Razón Social COMERCIAL VASE LIMITADA R.U.T. 76.090.932-7 Sucursal pinturama Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 6 Tineta ESMALTE AL AGUA SATINADO PROFESIONAL COLOR MARFIL   $ 28.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.370 $ 170.370 31211906 Rodillos de pintar 6 Unidad RODILLOS DE PINTAR DE POLIURETANO 18 cm   $ 1.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.556 $ 8.556 31211904 Brochas 5 Unidad BROCHA DE 5/8 X 1" PROFESIONAL   $ 563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.815 $ 2.815

Total Neto	$ 181.741
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.531
TOTAL OC	$ 216.272