1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3249-97-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE AERONAVAL CONCON Razón Social BASE AERONAVAL CONCON R.U.T. 61.102.049-k Dirección de Unidad de Compra CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE AERONAVAL CONCON R.U.T. 61.102.049-k Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA Comuna Concón Impuesto 75515,5 Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BEGACRIS Razón Social CAMILA ALVAREZ LOBOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS R.U.T. 76.749.809-8 Sucursal BEGACRIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 4 Unidad CONFORT 600 MTS CONFORT 600 MTS $ 11.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.280 $ 47.280 47131608 Cepillos para aseos 10 Unidad CEPILLO WC CEPILLO WC $ 6.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.900 $ 65.900 47131810 Productos para lavar platos 127 Unidad ESPONJA ABRASIVA ESPONJA ABRASIVA $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.240 $ 15.240 47131824 Productos de limpieza de ventanas 30 Unidad LIMPIAVIDRIOS 500 ML LIMPIAVIDRIOS 500 ML $ 2.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.150 $ 63.150 44102905 Bolsitas o paños absorbentes 50 Unidad PAÑO COLOR SPONGY PAÑO COLOR SPONGY $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000 12161902 Detergentes surfactantes 31 Unidad DESENGRASANTE DESENGRASANTE $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.060 $ 39.060 47131615 Escobillones 8 Unidad FRISO FRISO $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.320 $ 38.320 12191501 Solventes aromáticos 10 Unidad REPUESTO AROMATIZANTE REPUESTO AROMATIZANTE $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900 14111705 Servilletas de papel 40 Unidad SERVILLETAS SERVILLETAS $ 1.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.600 $ 65.600

Total Neto	$ 397.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.516
TOTAL OC	$ 472.966