1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3250-100-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-05-2020 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE BAÑOS 2° PISO CAPUERTOMAU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Unidad de Compra AV. ANGELMO 2201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Facturación GASPAR DEL RIO N° 73 Comuna Maullín Impuesto 757150 Dirección de Envío de la Factura GASPAR DEL RIO N° 73 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-05-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORMONTT Razón Social PAOLA ANDREA PALMA NAHUELHUAIQUE R.U.T. 15.286.421-3 Sucursal TRANSPORMONTT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201706 Baños portátiles 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE BAÑOS 2° PISO DE LA CAPUERTOMAU ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE BAÑOS 2° PISO DE LA CAPUERTOMAU $ 3.985.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.985.000 $ 3.985.000

Total Neto	$ 3.985.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 757.150
TOTAL OC	$ 4.742.150