1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3250-101-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-03-2020 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES DE URGENCIA DE VEHÍCULOS FISCALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Unidad de Compra AV. ANGELMO 2201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Facturación AV. ANGELMO 2201 Comuna Puerto Montt Impuesto 325261 Dirección de Envío de la Factura AV. ANGELMO 2201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO JAVIER Razón Social FERNANDO JAVIER PINILLA IGOR R.U.T. 10.246.536-9 Sucursal FERNANDO JAVIER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad REPARACIONES Y MANTENCIONES SEGÚN PRESUPUESTO N° 162 REPARACIONES Y MANTENCIONES SEGÚN PRESUPUESTO N° 162 $ 1.711.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.711.900 $ 1.711.900

Total Neto	$ 1.711.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 325.261
TOTAL OC	$ 2.037.161