1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3250-11-MC20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA FARO RAPER Y GUAFO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Unidad de Compra AV. ANGELMO 2201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Facturación AV. ANGELMO 2201 Comuna Puerto Montt Impuesto 77558 Dirección de Envío de la Factura AV. ANGELMO 2201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-02-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ventamar Razón Social comercializadora marlene de la hoz martinez e.i.r. R.U.T. 76.216.892-8 Sucursal ventamar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26131604 Filtros fijos 1 Unidad no definida DE ACUERDO A COTIZACIÓN ADJUNTA N° 539. DE ACUERDO A COTIZACIÓN ADJUNTA N° 539. $ 408.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 408.200 $ 408.200

Total Neto	$ 408.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.558
TOTAL OC	$ 485.758