1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3250-12-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-01-2021 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO MAQUINARIA FOTOCOPIADORA PSG ORTIZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Unidad de Compra ANGELMO 2201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12se21 del sistema AFL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Facturación MUELLE NAVAL TENGLO S/N, KILOMETRO 7 CAMINO CHINQUIHUE. Comuna Puerto Montt Impuesto 8077,1677005 Dirección de Envío de la Factura MUELLE NAVAL TENGLO S/N, KILOMETRO 7 CAMINO CHINQUIHUE. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO $ 31.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.070 $ 31.070 44101501 Fotocopiadoras 413 Unidad   COPIA COLOR $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.325 $ 10.392 44101501 Fotocopiadoras 298 Unidad   COPIA BLANCO Y NEGRO $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.192 $ 1.050

Total Neto	$ 42.511
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.077
TOTAL OC	$ 50.588