1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3250-14-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-01-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE GRÚA PROYECTO FENIX Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3250-44-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Unidad de Compra ANGELMO 2201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Facturación AV. ANGELMO 2201 Comuna Puerto Montt Impuesto 36100 Dirección de Envío de la Factura AV. ANGELMO 2201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gruashollstein Razón Social MARCELO ANDRES HOLLSTEIN BACHMANN R.U.T. 9.527.023-9 Sucursal gruashollstein Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25181713 Remolque de embarcación 6 Unidad no definida ARRIENDO GRUA HORQUILLA ARRIENDO GRUA HORQUILLA $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 25181713 Remolque de embarcación 2 Unidad no definida TRASLADO GRUA HORQUILLA TRASLADO GRUA HORQUILLA $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000

Total Neto	$ 190.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.100
TOTAL OC	$ 226.100