1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3250-158-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-03-2026 Nombre de la Orden de Compra GRUPAEROMONTT - Limpieza de fosa séptica - 3250-158-AG26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Facturación Acceso aeropuerto el tepual hangar naval s/n Comuna Puerto Montt Impuesto 136572 Dirección de Envío de la Factura Acceso aeropuerto el tepual hangar naval s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TODO Servicios Industriales. Razón Social TODO SERVICIOS INDUSTRIALES SPA R.U.T. 78.114.232-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TODO Servicios Industriales. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121701 Tratamiento de aguas servidas 12 Metro Cúbico Retiro de aguas negras en dependencias de la Unidad, según lo mencionado en adjunto "PLIEGO DE CONDICIONES". Retiro de aguas negras en dependencias de la Unidad $ 59.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 718.800 $ 718.800

Total Neto	$ 718.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.572
TOTAL OC	$ 855.372