1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3250-162-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-03-2026 Nombre de la Orden de Compra CAPUERTOMAU - ADQUISICIÓN DE VIVERES ESPECIALES - COT 3250-161-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Facturación AV. ANGELMO 2201 Comuna Puerto Montt Impuesto 61921 Dirección de Envío de la Factura AV. ANGELMO 2201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-03-2026 Título Descripción DESPACHO DE ARTÍCULO NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR CAPUERTOMAU - CAPUERTOMAU - ADQUISICIÓN DE VIVERES ESPECIALES - COT 3250-177-COT26 SR PROVEEDOR: 1. DEBE ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA EN EL PORTAL MERCADO PUBLICO. 2. EMITIR LA FACTURA UNA VEZ ENTREGADO EL BIEN O SERVICIO SOLICITADO. 3. ENVIAR LA FACTURA AL CORREO facturacion.puertomontt@dgtm.cl 4. SI LA FACTURA ES CEDIDA A UNA EMPRESA DE FACTORING DEBE INFORMAR AL CORREO INDICADO EN PUNTO ANTERIOR, ADJUNTANDO EL CERTIFICADO DEL SII Y LOS DATOS BANCARIOS DE LA EMPRESA A LA CUAL LE CEDIO SU FACTURA. SE HACE PRESENTE QUE LA OMISIÓN O NO ENTREGA DE LOS ANTECEDENTES DE CESIÓN DE FACTORING PRODUCEN RETRASO EN EL PAGO DE LA FACTURA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED LAGOS Razón Social RED LAGOS SPA R.U.T. 77.793.363-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RED LAGOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171904 Salsas picantes 15 Unidad AJI PEBRE DE 240 GRS   $ 1.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800 10151810 Semillas o almácigos de mostaza 10 kilogramo MOSTAZA DE 1 KG   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000 50181905 Galletas dulces o pastelitos 40 Unidad GALLETAS DE COLACION DE 40 GRS   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 50131606 Huevos frescos 180 Unidad HUEVOS FRESCOS   $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700 50171831 Salsas para cocinar 15 Unidad JUGO DE LIMON DE 500 ML   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 50131801 Queso natural 10 Unidad QUESILLO C/SAL 320 GR   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 50101541 Champiñones 20 Unidad CHAMPIÑONES EN CONSERVA 400 GR   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000 50131801 Queso natural 20 Unidad QUESO LAMINADO DE 150 GR   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 50131609 Mayonesa 10 kilogramo MAYONESA DE KG   $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 50201714 Cremas no lácteas 15 Unidad CREMA NATURAL DE 200 ML   $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400 50131701 Leche o productos de mantequilla 20 Unidad MANTEQUILLA DE 125 GRS   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 50 Unidad YOGURT DE 120 GRS   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 50112002 Carnes congeladas procesadas y preparadas 10 Unidad JAMON DE PACO DE 200 GRS   $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000

Total Neto	$ 325.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.921
TOTAL OC	$ 387.821