1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3250-212-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MANTENCION DE MOTOSIERRAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Unidad de Compra ANGELMO 2201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Facturación AV. ANGELMO 2201 Comuna Puerto Montt Impuesto 34862,34 Dirección de Envío de la Factura AV. ANGELMO 2201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-06-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ventamar Razón Social comercializadora marlene de la hoz martinez e.i.r. R.U.T. 76.216.892-8 Sucursal ventamar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 21102203 Equipo de reforestación 1 Unidad no definida MANTENCIÓN DE MOTOSIERRAS MANTENCIÓN DE MOTOSIERRAS $ 183.486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.486 $ 183.486

Total Neto	$ 183.486
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.862
TOTAL OC	$ 218.348