1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3250-214-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-04-2026 Nombre de la Orden de Compra CAPUERTOMAU - ADQUISICIÓN DE SERVICIO POR MANTENCIÓN DE EXTINTORES PM-2510 / 3250-205-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Facturación AV. ANGELMO 2201 Comuna Puerto Montt Impuesto 8297,11 Dirección de Envío de la Factura AV. ANGELMO 2201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-04-2026 Título Descripción DESPACHO DE ARTÍCULO NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR CAPUERTOMAU - ADQUISICIÓN DE SERVICIO POR MANTENCIÓN DE EXTINTORES PM-2510 / 3250-205-COT26 SR PROVEEDOR: 1. DEBE ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA EN EL PORTAL MERCADO PUBLICO. 2. EMITIR LA FACTURA UNA VEZ ENTREGADO EL BIEN O SERVICIO SOLICITADO. 3. ENVIAR LA FACTURA AL CORREO facturacion.puertomontt@dgtm.cl 4. SI LA FACTURA ES CEDIDA A UNA EMPRESA DE FACTORING DEBE INFORMAR AL CORREO INDICADO EN PUNTO ANTERIOR, ADJUNTANDO EL CERTIFICADO DEL SII Y LOS DATOS BANCARIOS DE LA EMPRESA A LA CUAL LE CEDIO SU FACTURA. SE HACE PRESENTE QUE LA OMISIÓN O NO ENTREGA DE LOS ANTECEDENTES DE CESIÓN DE FACTORING PRODUCEN RETRASO EN EL PAGO DE LA FACTURA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EXTINTORES AMAGO SPA - PUERTO MONTT Razón Social EXTINTORES AMAGO SPA R.U.T. 77.882.968-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EXTINTORES AMAGO SPA - PUERTO MONTT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 3 Unidad EXTINTORES PQS 2 KG   $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 46191601 Extintores 1 Unidad EXTINTORES PQS 10 KG   $ 16.669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.669 $ 16.669

Total Neto	$ 43.669
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.297
TOTAL OC	$ 51.966