1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3250-256-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2026 Nombre de la Orden de Compra CAPUERTOMAU - ADQUISICIÓN DE VIVERES ESPECIALES PARA LA CAPUERTOMAU / 3250-255-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Facturación AV. ANGELMO 2201 Comuna Puerto Montt Impuesto 59793 Dirección de Envío de la Factura AV. ANGELMO 2201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2026 Título Descripción DESPACHO DE ARTÍCULO NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR CAPUERTOMAU - ADQUISICIÓN DE VIVERES ESPECIALES PARA LA CAPUERTOMAU /  3250-255-COT26 SR PROVEEDOR: 1. DEBE ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA EN EL PORTAL MERCADO PUBLICO. 2. EMITIR LA FACTURA UNA VEZ ENTREGADO EL BIEN O SERVICIO SOLICITADO. 3. ENVIAR LA FACTURA AL CORREO facturacion.puertomontt@dgtm.cl 4. SI LA FACTURA ES CEDIDA A UNA EMPRESA DE FACTORING DEBE INFORMAR AL CORREO INDICADO EN PUNTO ANTERIOR, ADJUNTANDO EL CERTIFICADO DEL SII Y LOS DATOS BANCARIOS DE LA EMPRESA A LA CUAL LE CEDIO SU FACTURA. SE HACE PRESENTE QUE LA OMISIÓN O NO ENTREGA DE LOS ANTECEDENTES DE CESIÓN DE FACTORING PRODUCEN RETRASO EN EL PAGO DE LA FACTURA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED LAGOS Razón Social RED LAGOS SPA R.U.T. 77.793.363-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RED LAGOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171902 Salsa 10 Unidad SALSA DE SOYA   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 50171552 Mezcla de condimentos 10 Unidad CALDO MAGGI DE POLLO DE 12 TABLETAS   $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.500 $ 15.500 50171549 Hierbas secas 20 Unidad LAUREL DE 5 GRS   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 50131606 Huevos frescos 180 Unidad HUEVOS   $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.400 $ 41.400 50171902 Salsa 6 Unidad KETCHUP DE KILO   $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500 50171552 Mezcla de condimentos 10 Unidad CALDO MAGGI DE VACUNO DE 12 TABLETAS   $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.500 $ 15.500 12181602 Aceites naturales 5 Unidad ACEITE DE OLIVA DE LITRO   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 50131701 Leche o productos de mantequilla 15 Unidad MANTEQUILLA DE 125 GRS   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 50181905 Galletas dulces o pastelitos 50 Unidad GALLETAS MINI DE 35 GRS   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 60 Unidad YOGURT BATIDO DE 120 GRS   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 50171552 Mezcla de condimentos 2 Unidad BASE DE HAHBURGESA DE 1 KG   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800 50131801 Queso natural 25 Unidad QUESO RALLADO PARMESANO 80 GRS   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 50171707 Vinagres 10 Unidad VIANGRE DE MANZANA DE 500 GRS   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 70141508 Producción de frutos secos 4 kilogramo HUESILLOS   $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000

Total Neto	$ 314.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.793
TOTAL OC	$ 374.493