1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3250-258-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2021 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA MES DE MAYO 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Unidad de Compra ANGELMO 2201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3250-258-SE21 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Facturación AV. ANGELMO 2201 Comuna Puerto Montt Impuesto 58578,54160832 Dirección de Envío de la Factura AV. ANGELMO 2201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-06-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO $ 176.876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.876 $ 176.876 44101501 Fotocopiadoras 36506 Unidad COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.024 $ 131.432

Total Neto	$ 308.308
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.579
TOTAL OC	$ 366.887