1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3250-297-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-05-2026 Nombre de la Orden de Compra MARITGOBPMO - ADQUISICIÓN DE BENCINA 93 OCTANOS PARA GENERADORES, SEGÚN COT. N° 3250-287-COT26. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Facturación AV. ANGELMO 2201 Comuna Puerto Montt Impuesto 114912 Dirección de Envío de la Factura AV. ANGELMO 2201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresas Pedro Vera Razón Social PEDRO AGUSTÍN VERA CARRASCO R.U.T. 13.779.512-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Empresas Pedro Vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101507 Bencina 1 Unidad MARITGOBPMO - ADQUISICIÓN DE BENCINA PARA GENERADORES (MODALIDAD TARJETA O VALES) DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA MARÍTIMA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO MONTT, SEGÚN BASES TÉCNICAS Y PLIEGO DE CONDICIONES ADJUNTOS.   $ 604.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 604.800 $ 604.800

Total Neto	$ 604.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.912
TOTAL OC	$ 719.712