1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3250-313-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE GRÚA PROYECTO FENIX Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3250-5-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Unidad de Compra AV. ANGELMO 2201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Facturación AV. ANGELMO 2201 Comuna Puerto Montt Impuesto 51300 Dirección de Envío de la Factura AV. ANGELMO 2201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gruashollstein Razón Social MARCELO ANDRES HOLLSTEIN BACHMANN R.U.T. 9.527.023-9 Sucursal gruashollstein Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20122502 Unidades de grúa automóvil para tubería adujada 1 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO DE GRÚA PLUMA PARA EMBARCO Y DESEMBARCO DE BOYAS EN BRS SLIGHT, PROYECTO FENIX DEL CENTRO DE SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO MONTT, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA N° 9045 SERVICIO DE ARRIENDO DE GRÚA PLUMA PARA EMBARCO Y DESEMBARCO DE BOYAS EN BRS SLIGHT, PROYECTO FENIX DEL CENTRO DE SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO MONTT, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA N° 9045 $ 270.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000

Total Neto	$ 270.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.300
TOTAL OC	$ 321.300