1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3250-321-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIADO MES DE JUNIO 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Unidad de Compra ANGELMO 2201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Facturación AV. ANGELMO 2201 Comuna Puerto Montt Impuesto 68245,99470295 Dirección de Envío de la Factura AV. ANGELMO 2201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida CARGO FIJO SEGUN CONTRATO CARGO FIJO SEGUN CONTRATO $ 209.469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.469 $ 209.469 44101501 Fotocopiadoras 1790 Unidad no definida COPIAS COLOR SEGÚN CONTRATO COPIAS COLOR SEGÚN CONTRATO $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.170 $ 40.594 44101501 Fotocopiadoras 34371 Unidad no definida COPIAS B/N SEGUN CONTRATO COPIAS B/N SEGUN CONTRATO $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.113 $ 109.126

Total Neto	$ 359.189
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.246
TOTAL OC	$ 427.435