1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3250-327-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3250-117-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3250-117-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Unidad de Compra ANGELMO 2201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Facturación AV. ANGELMO 2201 Comuna Puerto Montt Impuesto 473288,1 Dirección de Envío de la Factura AV. ANGELMO 2201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roberto Maraboli Razón Social ROBERTO NEFTALI MARABOLI RIFFO R.U.T. 8.916.459-1 Sucursal Roberto Maraboli Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46161503 Sistemas de señalización marítima 1 Unidad reparación, mantención, retiro y refondeo de una boya cilíndrica de fibra de vidrio de 1900 m/m diámetro por 1800 m/m alto y torrecilla metálica de 1900 m/m alto   $ 2.490.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.490.990 $ 2.490.990

Total Neto	$ 2.490.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 473.288
TOTAL OC	$ 2.964.278