1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3250-341-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2026 Nombre de la Orden de Compra MARITGOBPMO - ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CEMAR TC DE LA MARITGOBPMO, SEGÚN COT. N°3250-338-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Facturación AV. ANGELMO 2201 Comuna Puerto Montt Impuesto 79795,44 Dirección de Envío de la Factura AV. ANGELMO 2201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN Razón Social CARMEN GLORIA IGOR URIBE R.U.T. 9.780.511-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JUAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121430 Sujeta fusibles 1 Unidad ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CEMAR TC. DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO MONTT, SEGÚN BASES TÉCNICAS Y PLIEGO DE CONDICIONES ADJUNTOS. (LOS PROVEEDORES DEBEN OFERTAR POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS)   $ 419.976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.976 $ 419.976

Total Neto	$ 419.976
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.795
TOTAL OC	$ 499.771

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.780.511-3 Ver adjunto