1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3250-353-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-08-2022 Nombre de la Orden de Compra EMBARCO MATERIAL SÑ. MARÍTIMA PUERTO MONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Unidad de Compra AV. ANGELMO 2201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Facturación AV. ANGELMO 2201 Comuna Puerto Montt Impuesto 98903,36 Dirección de Envío de la Factura AV. ANGELMO 2201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 619509005 Razón Social EMPRESA PORTUARIA PUERTO MONTT R.U.T. 61.950.900-5 Sucursal 619509005 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101803 Rampas para muelles 1 Unidad no definida SERVICIO DE MUELLAJE PARA BUQUE ARMADA BRS SLIGHT, PARA EMBARCO DE MATERIAL DE SÑ. MARITIMA. SERVICIO DE MUELLAJE PARA BUQUE ARMADA BRS SLIGHT, PARA EMBARCO DE MATERIAL DE SÑ. MARITIMA. $ 520.544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.544 $ 520.544

Total Neto	$ 520.544
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.903
TOTAL OC	$ 619.447