1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3250-422-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA BAHÍA MANSA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3250-26-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Unidad de Compra ANGELMO 2201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Facturación AV. ANGELMO 2201 Comuna Puerto Montt Impuesto 75778,08 Dirección de Envío de la Factura AV. ANGELMO 2201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Malatrassi prefabricados LTDA. Razón Social MALATRASSI PREFABRICADOS LTDA. R.U.T. 96.918.860-0 Sucursal Malatrassi prefabricados LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162303 Barras de montaje 1 Unidad ARTÍCULOS DE FERRETERIA SEGUN BASES TECNICAS ADJUNTAS. Placa Lisa200x050x3 289.320.- Pilar 260x11x12 89232 Barda 20280 $ 398.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398.832 $ 398.832

Total Neto	$ 398.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.778
TOTAL OC	$ 474.610