1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3250-446-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-10-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS PARA LA LSG PUERTO MONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Unidad de Compra AV. ANGELMO 2201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Facturación AV. ANGELMO 2201 Comuna Puerto Montt Impuesto 2600403,84 Dirección de Envío de la Factura AV. ANGELMO 2201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-11-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DETROIT CHILE S.A. Razón Social DETROIT S.A. R.U.T. 81.271.100-8 Sucursal DETROIT CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31163002 Embragues por engranaje 1 Unidad no definida SERVICIO DE INSTALACIÓN TWIN MGX-6620SC SERVICIO DE INSTALACIÓN TWIN MGX-6620SC $ 8.916.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.916.017 $ 8.916.017 86131502 Pintura 1 Unidad no definida SERVICIO DE EXTRACCION TWIN DISC -6619SC SERVICIO DE EXTRACCION TWIN DISC -6619SC $ 4.770.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.770.319 $ 4.770.319

Total Neto	$ 13.686.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.600.404
TOTAL OC	$ 16.286.740