1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3250-450-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3250-169-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3250-169-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Unidad de Compra ANGELMO 2201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Facturación AV. ANGELMO 2201 Comuna Puerto Montt Impuesto 70634,97 Dirección de Envío de la Factura AV. ANGELMO 2201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DECORACION Y SERVICIOS LIMITADA Razón Social DECORACION Y SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 77.772.350-2 Sucursal DECORACION Y SERVICIOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161701 Alfombrado 1 Unidad RETIRO PISO FLOTANTE Y ALFOMBRA, SUMINISTRAR E INSTALAR ALFOMBRA BOUCLE ENSENADA, COLOR BARQUILLO/MUSGO 4430 HILADO THOR YARN,100% POLIPROPILENO, PESO TOTAL 2000 GRS, ANCHO ROLLO 3.75, ALTURA TOTAL 9.0-6.0 MM, SUPERFICIE TOTAL A CUBRIR DE 53 MTS2. REINSTA   $ 371.763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 371.763 $ 371.763

Total Neto	$ 371.763
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.635
TOTAL OC	$ 442.398