1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3250-454-MC18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-11-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA CAPUERTOAMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Unidad de Compra AV. ANGELMO 2201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Facturación AV. ANGELMO 2201 Comuna Puerto Montt Impuesto 56760,50415697 Dirección de Envío de la Factura AV. ANGELMO 2201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "ambar" Razón Social IVAN EUGENIO SUBIABRE PEREZ R.U.T. 7.955.428-6 Sucursal "ambar" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 5 Unidad no definida LATEX EXPERTO BLANCO EXTERIOR LATEX EXPERTO BLANCO EXTERIOR $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.715 $ 35.714 31211501 Pinturas al esmalte 4 Unidad no definida ESMALTE CERELUXE AZUL ESMALTE CERELUXE AZUL $ 16.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.548 $ 65.546 31211501 Pinturas al esmalte 3 Unidad no definida ESMALTE CELELUX CAFE MORO ESMALTE CELELUX CAFE MORO $ 16.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.161 $ 49.160 31211904 Brochas 6 Unidad no definida BROCHA 4" BROCHA 4" $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.622 $ 14.622 31211904 Brochas 6 Unidad no definida BROCHA 2 1/2" BROCHA 2 1/2" $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.566 $ 7.563 30161508 Rodillo de papel pintado 4 Unidad no definida RODILLO RODILLO $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.404 $ 8.403 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Unidad no definida AGUARRAS MINERAL BID 5 LTS AGUARRAS MINERAL BID 5 LTS $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782 53102102 Overol y sobretodo para hombre 2 Unidad no definida BUZO OVEROL TALLA L BUZO OVEROL TALLA L $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.470 $ 16.471 39121551 Piezas de reflector 4 Unidad no definida REFLECTOR C/ SENSOR 20W REFLECTOR C/ SENSOR 20W $ 24.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.480 $ 97.479

Total Neto	$ 298.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.761
TOTAL OC	$ 355.500