1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3250-454-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3250-171-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3250-171-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Unidad de Compra ANGELMO 2201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Facturación AV. ANGELMO 2201 Comuna Puerto Montt Impuesto 445683 Dirección de Envío de la Factura AV. ANGELMO 2201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JMO Austral Razón Social JUAN DANIEL QUERO FERGADIOTT R.U.T. 7.399.215-k Sucursal JMO Austral Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202208 Conjuntos de cableado 1 Unidad SERVICIO DE CABLEADO PARA RED LAN: CAPITANIA DE PUERTO DE PTO. VARAS; 25PTOS, CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLÍN ; 25PTOS, (SEGUN BASES TECNICAS ADJUNTAS)   $ 2.345.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.345.700 $ 2.345.700

Total Neto	$ 2.345.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 445.683
TOTAL OC	$ 2.791.383