1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3250-476-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3250-182-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3250-182-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Unidad de Compra ANGELMO 2201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Facturación AV. ANGELMO 2201 Comuna Puerto Montt Impuesto 171000 Dirección de Envío de la Factura AV. ANGELMO 2201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trabajos Marítimos Oxxean Ltda. Razón Social TRABAJOS MARITIMOS OXXEAN LIMITADA R.U.T. 77.975.320-4 Sucursal Trabajos Marítimos Oxxean Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102901 Pilares de cemento u hormigón 1 Unidad REPARACION Y MANTENCION DE UNA BOYA CILINDRICA DE ACERO PLASTICO DE 2400 M/M DIAMETRO POR 1100 M/M DE ALTO Y TORRECILLA PLASTICO CON TUBOS DE ACERO DE 2800 M/M Y UN CONTRAPESO METALICO DE 1000 M/M DE DIAMETRO POR 700 M/M ALTO PERTENECIENTE AL CENTRO ZONAL   $ 900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000

Total Neto	$ 900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 171.000
TOTAL OC	$ 1.071.000