1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3250-478-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-11-2020 Nombre de la Orden de Compra LICITACIÓN 3250-21-L120, PSG MICALVI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3250-21-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Unidad de Compra AV. ANGELMO 2201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Facturación MUELLE NAVAL TENGLO S/N, KILOMETRO 7 CAMINO CHINQUIHUE. Comuna Puerto Montt Impuesto 239495,76 Dirección de Envío de la Factura MUELLE NAVAL TENGLO S/N, KILOMETRO 7 CAMINO CHINQUIHUE. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor varomar ltda. Razón Social INVERSIONES Y ASESORIAS VAROMAR LIMITADA R.U.T. 76.096.958-3 Sucursal varomar ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142312 Conexión de expansión de tubería 1 Unidad no definida SEGÚN ANEXO "C" DE BASES DE lICITACIÓN REPARACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS. $ 1.260.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.504 $ 1.260.504

Total Neto	$ 1.260.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.496
TOTAL OC	$ 1.500.000