1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3250-48-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-02-2026 Nombre de la Orden de Compra 3250-47-COT26 - CAPUERTOMAU - ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA CAPUERTOMAU Y UNIDADES DEP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Facturación AV. ANGELMO 2201 Comuna Puerto Montt Impuesto 17157 Dirección de Envío de la Factura AV. ANGELMO 2201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-02-2026 Título Descripción DESPACHO DE ARTÍCULO CAPUERTOMAU -ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA CAPUERTOMAU Y UNIDADES DEP. PROVENIENTE DE COMPRA ÁGIL: 3250-47-COT26. SR PROVEEDOR: 1. DEBE ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA EN EL PORTAL MERCADO PUBLICO. 2. EMITIR LA FACTURA UNA VEZ ENTREGADO EL BIEN O SERVICIO SOLICITADO. 3. ENVIAR LA FACTURA AL CORREO facturacion.puertomontt@dgtm.cl 4. SI LA FACTURA ES CEDIDA A UNA EMPRESA DE FACTORING DEBE INFORMAR AL CORREO INDICADO EN PUNTO ANTERIOR, ADJUNTANDO EL CERTIFICADO DEL SII Y LOS DATOS BANCARIOS DE LA EMPRESA A LA CUAL LE CEDIO SU FACTURA. SE HACE PRESENTE QUE LA OMISIÓN O NO ENTREGA DE LOS ANTECEDENTES DE CESIÓN DE FACTORING PRODUCEN RETRASO EN EL PAGO DE LA FACTURA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISCROM SPA Razón Social DISCROM SPA R.U.T. 77.158.564-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISCROM SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 4 Unidad TONER HP LASERJET P2035N   $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000 44103103 Tóner 4 Unidad TONER HP ÑASERJET P1005   $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.800 $ 24.800 44103103 Tóner 5 Unidad LASER TONER CARTIDGE H-CE278A   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500

Total Neto	$ 90.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.157
TOTAL OC	$ 107.457