1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3250-487-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACIÓN MES DE OCTUBRE CPGRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3250-7-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Unidad de Compra AV. ANGELMO 2201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Facturación AV. ANGELMO 2201 Comuna Puerto Montt Impuesto 321100 Dirección de Envío de la Factura AV. ANGELMO 2201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Holiday Country Razón Social ROSA DINA MUNOZ AVENDANO R.U.T. 6.211.974-8 Sucursal Hotel Holiday Country Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 169 Unidad SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CONTRATADA MES DE OCTUBRE DEL PERSONAL DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE HORNOPIRÉN. SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CONTRATADA MES DE OCTUBRE DEL PERSONAL DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE HORNOPIRÉN. $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.690.000 $ 1.690.000

Total Neto	$ 1.690.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 321.100
TOTAL OC	$ 2.011.100