1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3250-500-CM11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION VALES DE GAS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Unidad de Compra ANGELMO 2201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Facturación AV. ANGELMO 2201 Comuna Puerto Montt Impuesto 115609,2392 Dirección de Envío de la Factura AV. ANGELMO 2201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2011 Título Descripción RETIRO DE CUPONES. RETIRO DE CUPONES SERA EN OFICINA PUERTO MONTT EL DIA 21 DE DICIEMBRE 2011.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 Gas de petróleo licuefactado 20   (376088) GAS LICUADO ENVASADO LIPIGAS NORMAL 45 KILOS 377710 (376088) GAS LICUADO ENVASADO LIPIGAS NORMAL 45 KILOS; Código: ;Región : X ;X REGION(1) $ 30.793,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 615.860 $ 615.860

Total Neto	$ 615.860
Descuento	$ 7.390
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.609
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 724.079