1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3250-503-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2017 Nombre de la Orden de Compra CERTIFICACIÓN DE MATERIAL DE MANIOBRA LSR QUEITAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas TRABAJO CANCELADO POR PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Unidad de Compra ANGELMO 2201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Facturación AV. ANGELMO 2201 Comuna Puerto Montt Impuesto 77520 Dirección de Envío de la Factura AV. ANGELMO 2201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CETI INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES LTDA Razón Social CETI INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES LTDA. R.U.T. 77.773.480-6 Sucursal CETI INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 1 Unidad no definida VISITA INSP. MEDIANTE LIQUIDOS PENETRANTES VISITA INSP. MEDIANTE LIQUIDOS PENETRANTES $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 12171703 Tintas 9 Unidad no definida PUNTO INSP. MEDIANTE LIQUIDOS PENETRANTES PUNTO INSP. MEDIANTE LIQUIDOS PENETRANTES $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000

Total Neto	$ 408.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.520
TOTAL OC	$ 485.520