1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3250-513-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2017 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHICULO FISCAL L-335 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Unidad de Compra ANGELMO 2201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Facturación AV. ANGELMO 2201 Comuna Puerto Montt Impuesto 50188,671 Dirección de Envío de la Factura AV. ANGELMO 2201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salinas y Fabres S.A. Razón Social SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 91.502.000-3 Sucursal Salinas y Fabres S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 2239-20-lp13 Reparación y pintura carrocerías 1   (1285292) MANTENCIÓN PREVENTIVA DE VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO CHEVROLET NEW D-MAX 4X4 MT UNIDAD 1311296 (1285292) MANTENCIÓN PREVENTIVA DE VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO CHEVROLET NEW D-MAX 4X4 MT UNIDAD; Código: 1;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;Mantención 100.000 Kms(1) $ 270.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.924 $ 270.924

Total Neto	$ 270.924
Descuento	$ 6.773
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.189
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 314.340