1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3250-522-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-12-2012 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO SALA CUNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Unidad de Compra ANGELMO 2201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Facturación AV. ANGELMO 2201 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AV. ANGELMO 2201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor arlequin Razón Social JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA ARLE QUIN LIMITADA R.U.T. 78.468.020-7 Sucursal arlequin Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida SERVICIO SALA CUNA CORESPONDIENTE A MENSUALIDAD DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, PARA MAXIMILIANO OBREGÓN VERA HIJO DE E.A.C. SRA. CLAUDIA VERA CIFUENTES DE DOTACIÓN DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO MONTT.   $ 285.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.000 $ 285.000

Total Neto	$ 285.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 285.000

Justificación de exención de impuesto