1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3250-535-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO MAQUINARIA FOTOCOPIADORA PSG ORTIZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Unidad de Compra ANGELMO 2201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Facturación MUELLE NAVAL TENGLO S/N, KILOMETRO 7 CAMINO CHINQUIHUE. Comuna Puerto Montt Impuesto 9300,11999999052 Dirección de Envío de la Factura MUELLE NAVAL TENGLO S/N, KILOMETRO 7 CAMINO CHINQUIHUE. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 531 Unidad   COPIA COLOR $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.337 $ 14.271 44101501 Fotocopiadoras 396 Unidad   COPIA BLANCO Y NEGRO $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.584 $ 1.490 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO $ 33.187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.187 $ 33.187

Total Neto	$ 48.948
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.300
TOTAL OC	$ 58.248