1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3250-548-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Unidad de Compra AV. ANGELMO 2201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Facturación AV. ANGELMO 2201 Comuna Puerto Montt Impuesto 46215,6 Dirección de Envío de la Factura AV. ANGELMO 2201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 40 Unidad PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL RENDIPEL 52308/PRO 300 M 6 UNIDADES   $ 1.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.440 $ 51.440 24111503 Bolsas de plástico 60 Unidad BOLSAS DE BASURA 80 X 110 CM   $ 1.332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.920 $ 79.920 47131810 Productos para lavar platos 10 Unidad LAVALOZA CONCENTRADO LAVADO MANUAL TREMEX LIQUIDO AROMA LIMON VERDE 5L 2 UNIDADES   $ 11.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.880 $ 111.880

Total Neto	$ 243.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.216
TOTAL OC	$ 289.456