1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3250-557-AG21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA EL CARRO DE ARRASTRE DE LA PM-2510 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Unidad de Compra AV. ANGELMO 2201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Facturación AV. ANGELMO 2201 Comuna Puerto Montt Impuesto 149492 Dirección de Envío de la Factura AV. ANGELMO 2201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Kager Razón Social carola andrea tapia ugalde R.U.T. 14.488.262-8 Sucursal Transportes Kager Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172502 Cámaras de neumáticos para automóviles 7 Unidad NEUMATICOS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS   $ 112.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 786.800 $ 786.800

Total Neto	$ 786.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 149.492
TOTAL OC	$ 936.292