1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3250-620-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2024 Nombre de la Orden de Compra SLIGHT - ARRIENDO DE IMPRESORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Unidad de Compra AV. ANGELMO 2201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Facturación MUELLE NAVAL TENGLO S/N, KILOMETRO 7 CAMINO CHINQUIHUE. Comuna * Impuesto 21635,68019931 Dirección de Envío de la Factura MUELLE NAVAL TENGLO S/N, KILOMETRO 7 CAMINO CHINQUIHUE. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 760 Unidad COPIAS A COLOR COPIAS A COLOR $ 44,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.440 $ 33.210 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1033 Unidad COPIAS BLANCO Y NEGRO COPIAS BLANCO Y NEGRO $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.363 $ 11.360 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad SERVICIO DE CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO SERVICIO DE CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO $ 69.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.302 $ 69.302

Total Neto	$ 113.872
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.636
TOTAL OC	$ 135.508