1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3250-74-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PORTÁTILES Y FUNDAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Unidad de Compra AV. ANGELMO 2201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Facturación AV. ANGELMO 2201 Comuna Puerto Montt Impuesto 42390,9 Dirección de Envío de la Factura AV. ANGELMO 2201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mauricio Razón Social GUILLEN & PIZARRO SPA R.U.T. 76.988.510-2 Sucursal Mauricio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 10 Unidad no definida EXTINTOR AEROSOL PORTÁTIL EXTINTOR AEROSOL PORTÁTIL $ 18.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.560 $ 187.560 46191601 Extintores 10 Unidad no definida FUNDA PORTA EXTINTOR NEGRO FUNDA PORTA EXTINTOR NEGRO $ 3.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.550 $ 35.550

Total Neto	$ 223.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.391
TOTAL OC	$ 265.501