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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3250-81-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
3250-69-COT26 / CAPUERTOMAU - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA CAPUERTOMAU |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
61.102.046-5 |
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Dirección de Facturación |
AV. ANGELMO 2201 |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
63859,19 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. ANGELMO 2201 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-02-2026 |
| DESPACHO DE ARTÍCULO |
NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR
CAPUERTOMAU - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA CAPUERTOMAU PROVENIENTE DE
COMPRA ÁGIL: 3250-69-COT26.
SR PROVEEDOR:
1. DEBE ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA EN EL PORTAL MERCADO PUBLICO.
2. EMITIR LA FACTURA UNA VEZ ENTREGADO EL BIEN O SERVICIO SOLICITADO.
3. ENVIAR LA FACTURA AL CORREO facturacion.puertomontt@dgtm.cl
4. SI LA FACTURA ES CEDIDA A UNA EMPRESA DE FACTORING DEBE INFORMAR
AL CORREO INDICADO EN PUNTO ANTERIOR,
ADJUNTANDO EL CERTIFICADO DEL SII Y LOS DATOS BANCARIOS DE LA EMPRESA
A LA CUAL LE CEDIO SU FACTURA. SE HACE
PRESENTE QUE LA OMISIÓN O NO ENTREGA DE LOS ANTECEDENTES DE CESIÓN
DE FACTORING PRODUCEN RETRASO EN EL
PAGO DE LA FACTURA
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Proveedor |
LUCOLORES SPA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA LUCOLORES SPA
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R.U.T. |
78.001.354-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LUCOLORES SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211904
| Brochas | 1 | Pack | SET DE BROCHAS PARA PINTURA 1"2" Y 3" | |
$ 7.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.800
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$ 7.800
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47131806
| Barniz o ceras de muebles | 1 | Unidad | BARNIZ MARINO BRILLANTE | |
$ 20.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.000
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$ 20.000
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31201515
| Cintas de papel | 1 | Pack | PACK CINTA DE ENMASCARAR 36MM | |
$ 7.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.800
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$ 7.800
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31211604
| Diluyentes para pinturas | 1 | Unidad | AGUARRAS MINERAL 1 LT | |
$ 2.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.500
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$ 2.500
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31211906
| Rodillos de pintar | 1 | Unidad | RODILLO LANA TERMOFUSION 18CM | |
$ 4.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.000
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$ 4.000
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86131502
| Pintura | 2 | Unidad | PINTURA LATEX HIPERCUBRIENTE TINETA 5 GALONES MATE BLANCO | |
$ 45.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.000
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$ 90.000
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31211604
| Diluyentes para pinturas | 3 | Unidad | ESMALTE AL AGUA TINETA 4 GALONES MATE BLANCO | |
$ 68.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 204.000
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$ 204.000
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Total Neto
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$ 336.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 1
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IVA 19 %
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$ 63.859
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$ 399.960
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.