Detalle Orden de Compra

1 .- Información de la Orden de Compra

Número de la Orden de Compra	3250-82-AG26
Estado de la Orden de Compra	Recepción Conforme
Fecha de Envío	20-02-2026
Nombre de la Orden de Compra	3250-76-COT26 / CAPUERTOMAU - ADQUISICIÓN DE LEÑA SECA (BROZA) PARA CALEFACCIÓN DE LA ALCALDÍA DE MAR DE CARELMAPU
Anexos y Resoluciones	Ver Anexos
Notas

2 .- Datos del Comprador

Unidad de Compra	GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
Razón Social	GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
R.U.T.	61.102.046-5
Dirección de Unidad de Compra

3 .- Datos de Pago y Facturación

Tipo Presupuesto	Anual
Disponibilidad Presupuestaria	Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago	30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda	Peso Chileno
Razón Social	GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
R.U.T.	61.102.046-5
Dirección de Facturación	AV. ANGELMO 2201
Comuna	Puerto Montt
Impuesto	106903,5
Dirección de Envío de la Factura	AV. ANGELMO 2201

4 .- Otras Especificaciones

Fecha de Entrega

26-02-2026

Título

Descripción

DESPACHO DE ARTÍCULO

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

CAPUERTOMAU - ADQUISICIÓN DE LEÑA BROZA PARA LA ALCALDÍA DE MAR DE CARELMAPU.

COMPRA ÁGIL: 3250-76-COT26.

SR PROVEEDOR:

1. DEBE ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA EN EL PORTAL MERCADO PUBLICO.

2. EMITIR LA FACTURA UNA VEZ ENTREGADO EL BIEN O SERVICIO SOLICITADO.

3. ENVIAR LA FACTURA AL CORREO facturacion.puertomontt@dgtm.cl

4. SI LA FACTURA ES CEDIDA A UNA EMPRESA DE FACTORING DEBE INFORMAR AL CORREO INDICADO EN PUNTO ANTERIOR,

ADJUNTANDO EL CERTIFICADO DEL SII Y LOS DATOS BANCARIOS DE LA EMPRESA A LA CUAL LE CEDIO SU FACTURA. SE HACE

PRESENTE QUE LA OMISIÓN O NO ENTREGA DE LOS ANTECEDENTES DE CESIÓN DE FACTORING PRODUCEN RETRASO EN EL

PAGO DE LA FACTURA

5 .- Datos del Proveedor

Proveedor	AMATT i2C SpA
Razón Social	AMATT I2C SPA
R.U.T.	77.309.116-1
Estado de habilidad	check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal	AMATT i2C SpA
Socios y accionistas principales	Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU	Producto / Servicio	Cant.	Medida	Esp. Comprador	Esp. Proveedor	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
11121702	Astillas de madera	50	Unidad	ADQUISICIÓN DE VARAS DE LEÑA SECA (BROZA) PARA CALEFACCION EN LA ALCALDÍA DE MAR DE CARELMAPU, SEGUN BASES TECNICAS ADJUNTAS.		$ 11.253,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 562.650	$ 562.650

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante

14.448.824-5

Ver adjunto

8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.