1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3250-92-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-02-2026 Nombre de la Orden de Compra 3250-53-COT26. SLIGHT - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE LA UNIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Facturación MUELLE NAVAL TENGLO S/N, KILOMETRO 7 CAMINO CHINQUIHUE. Comuna Puerto Montt Impuesto 66646,68 Dirección de Envío de la Factura MUELLE NAVAL TENGLO S/N, KILOMETRO 7 CAMINO CHINQUIHUE. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hidro-rod SpA Razón Social HIDRO-ROD SPA R.U.T. 77.158.882-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hidro-rod SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 1 Unidad MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS SEGÚN ANEXO ADJUNTO. MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS SE ADJUNTA COTIZACIÓN. $ 350.772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.772 $ 350.772

Total Neto	$ 350.772
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.647
TOTAL OC	$ 417.419