1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3250-93-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-03-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE LEÑA PARA CAPUERTOGRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Unidad de Compra AV. ANGELMO 2201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Facturación AV. ANGELMO 2201 Comuna Puerto Montt Impuesto 74100 Dirección de Envío de la Factura AV. ANGELMO 2201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-03-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR Razón Social HERNAN ALEJANDRO CHACÓN SOTO R.U.T. 14.040.454-3 Sucursal HECTOR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101803 Chimeneas de leña 39 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE LEÑA PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE HORNOPIRÉN. SEGUN COTIZACIÓN ADJUNTA. ADQUISICIÓN DE LEÑA PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE HORNOPIRÉN. SEGUN COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000

Total Neto	$ 390.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.100
TOTAL OC	$ 464.100