1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3250-94-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3250-21-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3250-21-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Unidad de Compra ANGELMO 2201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Facturación AV. ANGELMO 2201 Comuna Puerto Montt Impuesto 9760,11 Dirección de Envío de la Factura AV. ANGELMO 2201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A R.U.T. 92.874.000-5 Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 3 Galón PINTURA ESMALTE AMARILLO ORO   $ 10.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.075 $ 30.075 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 8 Litro DILUYENTE SINTETICO   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.064 $ 8.064 31211904 Brochas 15 Unidad BROCHAS DE 3"   $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.230 $ 13.230

Total Neto	$ 51.369
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.760
TOTAL OC	$ 61.129